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(略) （修正版）

(略) 项目建设资金来自自筹， (略) 条件， (略) ，欢迎符合相关条件的企业参加投标。

* 、 (略) 范围

1.1、项目名称：内部控制体系建设项目

1.2、招标编号：【 * 】Z- *

1.3、招标方式：公开招标

1.4、项目概况：按照《行政 (略) 控制规范（试行）》（财会〔 * 〕 * 号）、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔 * 〕 * 号）及有关法律法规要求， (略) 经济活动及相关业务活动、 (略) 风险评估，找出风险点，提出应对策略。

(略) 内控制度、业务流程，提出岗位分工、职责及授权、关键控制点等，最终形成《 (略) 内部控制手册》

* 、投标申请人资格要求：

2.1、具有独立的法人资格，能提供有效的企业法人营业执照，税务登记证、组织机构代码证或 * 证合 * 证明文件， (略) 货物及服务的生产商或代理商。

2.2、 (略) (略) 必需的设备、人员和专业技术能力，以及具有完善的售后服务体系。

2.3、投标人及法定代表人等商业信誉良好，未被列入“信用中国”网站 *** )记 (略) 人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严 (略) 为”记录名单；不处于中 (略) *** )政府采购严 (略) 为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以在“信用中国”网站（www.credi *** ）、中 (略) *** )查询结果为准，（ (略) 页截图加盖企业公章）。

2.4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

* 、具体要求

3.1、基本要求

医疗卫生 (略) 控制，要通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、 * 权分离等，将各项经济事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。

1.预算业务管理。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评 (略) 管理制度。 (略) 预算编制、 (略) 、资产管理、基建管理、 (略) 门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性； (略) 分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

2.收支业务管理。建立 (略) 管理制度；建立健全票据管理制度；建立 (略) 管理制度等。

3.政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等 (略) 管理制度。

4.资产管理。建立健全货币资金、实物资产、无形资 (略) 管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制； (略) 账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。

5.建设项目管理。建立健全 (略) 管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制； (略) 工作；加强对建设项目档案的管理等。

6.合同管理。建立 (略) 管理制度； (略) 门与合 (略) 门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合； (略) 监督审查制度等。

7.医疗业务管理。建立健全诊疗规范和诊疗活动管理制度；明确诊疗项目和收费的审查机制、审批机制、监督检查机制； (略) (略) 门、 (略) 门、 (略) 门在医疗活动和诊疗项目 (略) 方面的职责；合理设置诊疗项目管理岗位，明确岗位职责权限；明确诊 (略) 申请、审核和审批权限，确保诊疗项目的申请与审核、审核与审批、 (略) 等不相容岗位相互分离。加强对临床科室诊疗活动的监督检查，严格控制不合理检查、不 (略) 为；诊疗活动的收费应当与物价项目内涵和医保政策相符合； (略) 门、 (略) 门沟通协调机制，定期分析诊疗服务过程 (略) 医保、物价政策风险，对存在的问题及时组织整改。 (略) 风管理岗位，定期检查临床科室和医务人员在药品、医用耗材、医疗设备引 (略) 为规范以及各临床科室 (略) 本部门的申请机制，建立 (略) 门的协调联动机制， (略) 药品耗材设备购销领域 (略) 为。医院建立与医疗 (略) 制度， (略) 的组 (略) 机制，加强对药品、医用耗材、医疗设备引进的专业评估和审查，各临床科室 (略) 门药品、医用耗材、医疗设 (略) 申请和决策机制。

8.科研业务管理。医院建立健全科研项目管理制度。明确科 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) (略) (略) 门在科研管理中的职责权限。合理设置科研项目管理岗位，明确岗位职责权限。优化科研项目申请、立项、执行、结题验收、成果保护与转化的工作流程、业务规范，建立沟通配合机制，加强科研项目研究过程管理和资金支付、调整、结余管理，鼓励科研项目成果转化与应用。建立横向课题和临床试验项目立项审批和审查制度，加强经费使用管理。

9.教学业务管理。医院建立健全教学业务管理制度。明确教 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) (略) (略) 门在教学管理中的职责权限。合理设置教学业务管理岗位，明确岗位职责权限。优化教学业务管理的工作流程、工作规范， (略) 门间沟通配合机制。按批复预算使用教学资金，专款专用，加强教学经费使用管理。?

* . (略) 医疗业务管理。建 (略) 诊疗服务与收费的相关管理制度， (略) 为和费用监管。明确临床科室、 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) 门、 (略) (略) (略) (略) 医疗业务管理工作中的职责权限。 (略) 医疗业务的工作流程、业务规范、沟通配合机制， (略) 医疗业务管理的 (略) 重点管控。

* .医联体业务管理。 (略) 负责建立医联体议事决策机制、工作机制、审核机制、监督机制；建立健全医联体相关工作管理制度，涵盖医联体诊疗服务与收费，资源与信息共享，绩效与利益分配等内容。各成员单位要明确医联体相关业务 (略) 门及其职责权限。建立风险评估机制，确保法律法规、规章制度及医联体经营管理政 (略) ，促进医 (略) 和健康发展。

* .信息化建设业务管理。医院建立健全信息化建设管理制度。明 (略) 门和信息系统建 (略) 门，建立相互 (略) 与制约的工作机制。合理设置信息系统建设管理岗位，明确其职责权限。医院应当根据事业发展战略和业务活动需要，编制中长期信息化建设规划以及年度工作计划。建立信息数据质量管理制度。信 (略) 门应当落实信息化建设相关标准规范，制定数据共享与交互的规则和标准。各信息系统应当按照统 * 标准建设，能够完整反映业务制度规定的活动控制流程。 (略) 控制信息系统的安全管理，建立用户管理制度、系统数据定期备份制度、信息系统安全保密和泄密责任追究制度等措施，确保重要信息系统安全、可靠，增强信息安全保障能力。

* .在 * (略) 管理层和相关内控小组 (略) * 次专项内控工作培训，确保内控工 (略) ，培训及其他相 (略) 存档。

* .提供 * 年期内的电话、 (略) 与解答服务。

* .本次内控建设工作成果的知识产权由我单位享有。

3.2、其他要求

1. (略) (略) 业口碑，有 (略) 控制体系设计、咨询、建设等服务经历， (略) 业经营业务。

2.有能够满足建设 (略) 控制体系的专业人员以及应具备的专业能力，能够派专职 (略) 开展工作。

3.具有良好的售后服务体系，能提供后续技术支持。

4. (略) 内控培训经验，项目组 (略) 系 (略) 控制课程（需提供该 (略) 照片）。

5. (略) 服务历史经验，可提供不少于5家 * * 以上（含 * * ）医院内控工作成功案例。

* 、投标人报名时需携带资料：

4.1、有效的企业营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证或 * 证合 * 证明文件；

4.2、法定代表人授权书及法人、被授权人身份证

4.3、资质证明文件及售后服务承诺函

4.4、类似的业绩合同

注：以上证件资料报名时须携带复印件加盖公章，原件备查（只提供复印件的不予受理）。

* 、报名时间、地点：

5.1、报名时间： * 日- * 日,上午8: * - * : * 下午 * : * - * : * （节假日除外）；

5.2、报名地点： (略) 办（ (略) (略) (略) 旁 * 层小楼 (略) ）

联 系 人：黎女士 电话： * —— ***

* 、投标保证金

6.1、各投标单位于报名时需缴纳投标保证金 * 元，中标单位将投标保证金转为履约保证金，不中标单位无息退回。

6.2、不按照招标程序履约的投标单位保证金概不退还。

6.3、 (略) 对公 (略) 账户，不能以个人名义存入。

请将投标保 (略) 以下账户：

账户名： (略)

(略) ： (略) 支行

账号： * * * * *

* 、投标文件要求说明

(略) 文件， (略) 编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

7.1、投标文件的组成

7.1.1、投标人须提供标书 * 正 * 副，如投标文件中正本与副 (略) ，以正本为准

7.1.2、投标文件正本须由投标企业的法人代表或授权人签字并加盖公章，授权委托书（原件），副本可复印

7.1.3、投标文件正本与副本均应使用A4张打印并胶印装订，胶装标书的封面应标明文件项目名称，项目编号，企业名称

7.2、投标文件的内容

7.2.1、投标书文件清单及页码索引、投标声明、廉政承诺书。

7.2.2、报价表，提供完备的方案

7.2.3、营业执照，税务登记、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人委托书及有效身份证复印件

7.2.4、有关资质证书，优惠承诺书及售后服务承诺

7.2.5、提供近6个月以来依 (略) 会保障资金的证明材料(社会保 (略) 门出具的缴款凭证或缴款证明原件，复印件需加盖投标单位公章)。

7.2.6、近几年的审计报告，商业信誉查询结果

(略)

* 日